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國網(wǎng)青海電力部署內(nèi)部控制體系建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)

2013-09-29 17:02:45 國網(wǎng)青海電力　點(diǎn)擊量：評論 (0)

國網(wǎng)青海電力部署內(nèi)部控制體系試運(yùn)行的各項(xiàng)工作，，按照“統(tǒng)一設(shè)計(jì)、專業(yè)主導(dǎo)、省內(nèi)推進(jìn)、注重實(shí)效”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化提升標(biāo)準(zhǔn)流程、風(fēng)險(xiǎn)信息庫、控制矩陣等。

5月20日，公司召開內(nèi)部控制體系建設(shè)試運(yùn)行啟動(dòng)會，全面部署試運(yùn)行期間各項(xiàng)工作，標(biāo)志著公司內(nèi)部控制體系建設(shè)進(jìn)入試運(yùn)行階段。

公司作為國家電網(wǎng)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)6家試點(diǎn)單位之一，按照“統(tǒng)一設(shè)計(jì)、專業(yè)主導(dǎo)、省內(nèi)推進(jìn)、注重實(shí)效”的原則，在前期設(shè)計(jì)完成的內(nèi)部控制建設(shè)成果基礎(chǔ)上，分步驟、分階段開展差異化分析，進(jìn)一步優(yōu)化提升標(biāo)準(zhǔn)流程、風(fēng)險(xiǎn)信息庫、控制矩陣等建設(shè)成果的適用性與落地性，為后期內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)體系全面推廣奠定基礎(chǔ)。

會上，公司內(nèi)控辦公室傳達(dá)國家電網(wǎng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會第五次會議精神，介紹公司內(nèi)部控制建設(shè)方案和前期建設(shè)成果，明確內(nèi)部控制建設(shè)職責(zé)分工；內(nèi)控項(xiàng)目組系統(tǒng)講解了內(nèi)部控制理論知識和公司內(nèi)部控制建設(shè)工作思路、方式及預(yù)期成果，并針對試運(yùn)行工作開展了內(nèi)部控制矩陣、流程圖、穿行測試工作模版及差異分析專題培訓(xùn)，組織現(xiàn)場操作練習(xí)及答疑。

內(nèi)控體系建設(shè)時(shí)間緊、任務(wù)重、要求高，試運(yùn)行期間，差異化分析是工作重點(diǎn)，公司各業(yè)務(wù)組將通過對本專業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)操作程序進(jìn)行穿行測試，收集、記錄穿行測試結(jié)果，提出完善建議。差異化分析工作的深入開展將對建立橫向協(xié)同、縱向貫通、實(shí)現(xiàn)端到端的全業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程體系，深化、固化“三集五大”體系建設(shè)成果，確保公司實(shí)現(xiàn)科學(xué)管控打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　會后，來自公司內(nèi)部控制體系建設(shè)各業(yè)務(wù)組及相關(guān)部門工作人員參加了差異化分析工作培訓(xùn)。

責(zé)任編輯：和碩涵

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